Název příspěvkové organizace : |
Dům dětí a mládeže DRAK, Žitavská ul. 260, Hrádek nad Nisou, okres Liberec, příspěvková organizace |
Ředitelka : |
Mgr. Ladislava Jurková |
Rozpis rozpočtu města na rok 2 0 1 7 - Příspěvkové organizace |
rozpis nákladů na provoz PO |
Účet |
Název |
rozpočet 2017 |
|
|
hlavní činnost |
hospodářská činnost |
celkem |
501 |
Spotřeba mater. |
275 300,00 Kč |
- Kč |
275 300,00 Kč |
|
čistící prostř. |
7 000,00 Kč |
- Kč |
7 000,00 Kč |
|
kancelář.potřeby |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
|
DHIM |
40 000,00 Kč |
|
40 000,00 Kč |
|
knihy, časopisy |
5 000,00 Kč |
|
5 000,00 Kč |
|
ostatní materiál |
120 000,00 Kč |
|
120 000,00 Kč |
|
akce-materiál |
83 300,00 Kč |
|
83 300,00 Kč |
502 |
Spotřeba energie |
182 000,00 Kč |
- Kč |
182 000,00 Kč |
|
el.energie |
45 000,00 Kč |
|
45 000,00 Kč |
|
vodné,stočné |
44 000,00 Kč |
|
44 000,00 Kč |
|
|
|
|
- Kč |
|
plyn |
93 000,00 Kč |
|
93 000,00 Kč |
|
|
|
|
- Kč |
|
|
|
|
- Kč |
511 |
Drobné opravy |
20 000,00 Kč |
|
20 000,00 Kč |
512 |
Cestovné |
4 000,00 Kč |
|
4 000,00 Kč |
518 |
Ostatní služby |
636 500,00 Kč |
- Kč |
636 500,00 Kč |
|
zpracování účet.a mezd |
96 000,00 Kč |
|
96 000,00 Kč |
|
služby PC |
12 000,00 Kč |
|
12 000,00 Kč |
|
telefon,internet |
29 000,00 Kč |
|
29 000,00 Kč |
|
dohody ZÚ, akce |
90 000,00 Kč |
|
90 000,00 Kč |
|
poštovné |
2 500,00 Kč |
|
2 500,00 Kč |
|
ostat.služby |
37 000,00 Kč |
|
37 000,00 Kč |
|
revize |
15 000,00 Kč |
|
15 000,00 Kč |
|
mzdové náklady |
355 000,00 Kč |
|
355 000,00 Kč |
549 |
Jiné ost.náklady |
19 700,00 Kč |
- Kč |
19 700,00 Kč |
|
popl.bank.ústavům |
7 500,00 Kč |
|
7 500,00 Kč |
|
popl. TV, rozhlas |
2 200,00 Kč |
|
2 200,00 Kč |
|
pojištění |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
|
|
|
|
- Kč |
551 |
Odpisy inv.majetku |
3 000,00 Kč |
|
3 000,00 Kč |
Náklady celkem |
1 140 500,00 Kč |
- Kč |
1 140 500,00 Kč |
|
rozpis výnosů z provozu PO |
|
|
hlavní činnost |
hospodářská činnost |
celkem |
602 |
Výnosy za služby |
180 000,00 Kč |
|
180 000,00 Kč |
644 |
Úroky |
500,00 Kč |
|
500,00 Kč |
649 |
Výnosy ostatní |
10 000,00 Kč |
|
10 000,00 Kč |
691 |
Příspěvky a dotace |
950 000,00 Kč |
- Kč |
950 000,00 Kč |
|
provoz - zřizovatel |
950 000,00 Kč |
|
|
|
provoz - stát |
|
|
|
|
provoz - účel. dotace |
|
|
|
Výnosy celkem |
1 140 500,00 Kč |
- Kč |
1 140 500,00 Kč |
|
|
|
|
|
Rozdíl |
- Kč |
- Kč |
- Kč |
|
|
|
|
|
|
V Hrádku nad Nisou, dne 15. 3. 2017 |
Mgr. L. Jurková |
|
|
|
|
|
|